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关于德阳市生态环境局 2020年部门预算编制的说明

发布:办公室    sthjj.deyang.gov.cn    时间:2020/2/25 14:40:03     【字体:


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1)负责贯彻执行国家和省生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划,起草生态环境保护的规章草案,并依法组织实施和监督检查。组织编制环境功能区划,会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,监督执行生态环境标准、技术规范。参与制定与全市生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策。参与拟订全市主体功能区划。

2)负责统筹协调和监督管理全市重大环境问题。牵头协调全市重特大突发生态环境事件和生态破坏事件的调查处理,指导协调各地对重特大突发环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域、环境污染纠纷,统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

3)负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定并监督实施全市各类污染物排放总量控制和排污许可制度,确定大气、水等环境纳污能力,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查各地污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

4)负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见,按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门组织实施和开展监督工作。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

5)负责全市环境污染防治的监督管理。组织制定并监督实施全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织并监督实施区域大气污染联防联控工作。按职责分工组织开展全市强制性清洁生产审核工作。

6)指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制和监督实施生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织、指导生态示范创建工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法,承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

7)负责全市核与辐射安全的监督管理。起草核与辐射安全地方性法规、规章草案、并依法组织实施和监督检查。拟订并监督实施核与辐射安全政策、规划,监督实施相关标准。牵头负责全市核安全工作协调机制有关工作,负责辐射环境事故应急处理工作,参与核事故应急处理。监督管理放射源与射线装置安全,监督管理全市核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。参与核与辐射建设项目“三同时”(同时设计、同时施工、同时投产使用)管理工作,参与核设施安全、核设施污染防治监督管理相关工作,参与对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验活动的监督管理。负责全市核与辐射监测和执法工作。参与反生化、核与辐射恐怖事件的防范和处置。

8)负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及全市环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见,按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

9)负责全市生态环境监测、统计和信息发布工作。监督执行国家和省颁布的各类环境标准,制定全市生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划全市生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,组织建设和管理市级生态环境监测网和全市生态环境信息网。负责全市生态环境质量考核和生态环境统计工作。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10)负责应对气候变化工作。组织实施国家、省应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策,参与起草应对气候变化的规划和政策措施。

11)参与协调中央、省生态环境保护督察和监察。贯彻执行生态环境保护督察和监察制度,参与协调中央、省生态环境保护督察和监察工作,根据授权对各地、各有关部门贯彻落实中央、省和市生态环境保护决策部署情况进行督察和监察,并依法依规问责。

12)负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查。监督实施全市建设项目生态环境保护设施“三同时”制度。依法查处全市生态环境违法行为。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13)组织指导和协调全市生态环境宣传工作。制定并组织实施全市生态环境保护宣传有关规划和计划。推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14)开展全市生态环境科技工作。管理全市生态环境保护科技成果并推广应用。组织开展全市生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

15)开展生态环境对外合作交流。参与协调市内重要生态环境保护国际活动和区域合作,管理全市生态环境系统对外经济合作,参与处理涉外生态环境事务,负责与生态环境保护国际组织的联系工作。

16)负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作。

17)完成市委、市政府交办的其他任务。

18)职能转变。统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,负责全市生态环境质量监测、调查评价和考核,切实履行监管责任,加强事中事后监管,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划,强化固体废物、化学品、重金属污染防治监督管理。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障生态安全,建设美丽德阳。

(二)2020年重点工作任务介绍。

1)打赢污染防治“三大战役”。一是打赢蓝天保卫战,继续实行“以时保天、以天保月、以月保年”策略,精准发力、严格管控,坚持一微克一微克抠,一小时一小时保,一个点一个点控;以“减排、压煤、抑尘、治车、控秸”五大工程为抓手,确保细颗粒物(PM2.5)年均值控制在43.4微克/立方米(标况)以下,优良天数率达到77.9%(标况)以上。二是打好碧水保卫战,通过科学合理设立饮用水水源保护区,强化饮用水水源保护区监督管理等抓好乡镇饮用水水源地环境问题得整改;重点推进二十四支渠、龙井堰、白鱼河等重点支流污染综合治理;初步规划对县级和重点乡镇黑臭水体的治理,不断提升全市地表水质量。三是打好净土保卫战,确保完成2020年“土十条”目标,完成96个高关注度地块的布点、采样、分析工作,掌握污染地块分布及其环境风险情况;开展纳入当年的土壤污染重点监管单位用地自行监测,对重点监管单位和工业园区周边土壤开展监督性监测工作;开展两个B类(德阿产业园、绵竹市新市工业集中发展区)和一个C类(四川德阳旌阳高新技术产业园区)重点工业园区协同预警体系建设;完成耕地土壤环境质量类别划定工作;完善建设用地风险管控和修复名录;加快推进土壤污染治理与修复试点示范项目实施。

2)抓好环保督察问题整改。对标我市问题整改方案和整改销号办法要求,实行问题整改“清单制+责任制+督导制”的管理体制,形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局,确保督察反馈提出的问题件件有着落、事事有回音。重点抓好沱江流域水污染防治问题,加快推进我市污水处理设施建设。对进展缓慢的责任单位实施重点督办,推动各类生态环境问题整改,确保按期完成各项整改任务。2020年我市应整改完成中央环保督察反馈问题9项,群众信访举报问题12件;中央环保督察“回头看”及专项督察反馈任务14项,交办186件信访问题5件;省级环境保护督察反馈216个问题(包含信访)3个;国家移交我市的3个长江生态环境问题和6个自查自纠共9个问题1个。

3)提高执法监管水平。继续在全市开展环境保护“大排查、大督察、大执法”专项行动,重点加强市县联动执法、交叉执法、专项执法、突击执法和节假日执法、24小时巡查执法等常态化、全覆盖,持续形成执法合力,持续保持环境执法监管高压态势。进一步加强乡镇(街道)、村(社区)环境监管力量。依法处置和化解环境矛盾纠纷与信访投诉。

4)加强环保法治宣传。以习近平法治思想、党内法规、公共法律和生态环境保护方面的法律法规及地方性法规为重点,围绕污染防治攻坚战和生态环保督察反馈问题整改,加强宣传。针对机关干部、企业负责人、学校学生、社区居民等不同对象,针对性、大力开展普法宣传和知识科普,增强生态文明意识。持续引导开展环保公众开放活动。

5)推进环境保护长效化常态化。进一步强化环境保护“党政同责、一岗双责”要求,层层落实主体责任和监督责任,构建环环相扣的责任链条。进一步加强环保法律法规执行监督,加强两法衔接,严厉打击环境违法犯罪行为,进一步完善环保考核和问责管理办法。

6)全力抓好党建工作,着力提升思想、组织、作风、纪律、制度等建设水平。坚持以政治建设为统领,建立健全行之有效的学习制度,组织党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,大力加强学习贯彻党的十九届四中全会精神,切实做到真学、真懂、真信、真用。着力夯实党建基础,配齐配强党务干部队伍,建好用好党建活动阵地,不断提升党建活力。持之以恒抓好党员教育管理,进一步严肃和规范党内生活,持续推进作风建设,努力实现队伍精神面貌、工作标准、服务形象的全面提升。大力加强党风廉政建设,持续加强廉政教育,不断严格考核监督,为建设清廉模范机关,落实生态环境保护责任提供坚强组织保证。

二、部门预算单位构成

德阳市生态环境局下属二级预算单位2个,其中行政单位1个即局机关(含环境监察支队及环境应急和信息中心),其他事业单位1个即市环境监测中心站。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,德阳市生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出住房保障支出。德阳市生态环境局2020年收支总预算44287.95万元,比2019年收支预算总数增加4952.53万元,主要是因为上年结转的专用项目经费总额增加。

(一)收入预算情况。2020年德阳市生态环境局收入预算总额为44287.95万元,其中:上年结转收入42340.27万元,占95.6%;一般公共预算拨款收入1947.68万元,占4.4%。

(二)支出预算情况。2020年德阳市生态环境局安排支出预算44287.95万元,其中:基本支出1495.07万元,占3.38%;项目支出42792.88万元,占96.62%。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市生态环境2020年财政拨款收支总预算44287.95万元,比2019年财政拨款收支总预算增加4952.53万元,主要是因为上年结转的专用项目经费总额增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1947.68万元、上年结转一般公共预算拨款收入42340.27万元;支出包括:社会保障和就业支出210.24万元、卫生健康支出64.91万元、节能环保支出43908.93万元住房保障支出103.87万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市生态环境2020年一般公共预算当年拨款1947.68万元,比2019年预算数增加168.96万元。主要原因是:专项支出增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出210.24万元,占10.8%;卫生健康支出64.91万元,占3.33%;节能环保支出1568.66万元,占80.54%;住房保障支出103.87万元,占5.33%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业208(类)210.24万元

12080501未归口管理的行政单位离退休:2020年预算数为1.48元,主要用于局机关及监察支队退休人员活动及疗养费支出。

22080502事业单位离退休:2020年预算数为1.03万元,主要用于市环境监测站退休人员活动及疗养费支出。

3)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2020年预算数为138.49万元,主要用于单位为在职人员缴纳的基本养老保险费支出。

4)2080506机关事业单位职业年金缴费支出:2020年预算数为69.24万元,主要用于单位为在职人员缴纳的职业年金支出。

2.卫生健康210(类)64.91万元

1)2101101行政单位医疗:2020年预算数为28.6万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

2)2101102事业单位医疗:2020年预算数为31.99万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

3)2100599其他卫生健康支出2020年预算数为4.32万元,主要用于生育保险缴费支出。

3.节能环保211(类)1568.66万元 

1)2110101行政运行:2020年预算数为570.89万元,主要用于局机关市环境监察支队在职人员基本工资、津补贴等人员经费支出及办公费、会议费、培训费、水费、电费等公用经费支出。

2)2110102一般行政管理事务:2020年预算数为57.8万元,主要用于人员差旅费、培训费、会议费、公务用车运行维护费、信息化建设及运行维护经费、物业管理费等通用项目支出和生态环境督察专项工作经费秸秆禁烧和综合利用工作经费专用项目支出

3)2110107生态环境保护行政许可:2020年预算数为110万元,主要用于环境行政许可事项技术性评审专项经费项目支出。

4)2110199其他环境保护管理事务支出:2020年预算数为93.45万元,主要用于环境应急和信息中心在职人员基本工资、津补贴等人员经费支出制作德阳市生态环境系列警示片经费专项支出。

5)2110299其他环境监测与监察支出:2020年预算数为10.97万元,主要用于市环境监测中心站在职人员其他工资和福利支出

6)2110301大气:2020年预算数为24.5万元,主要用于大气污染防治专项工作支出。

7)2110302水体:2020年预算数为94.8万元,主要用于水污染防治专项工作支出长江入河排污口无人机航测成果信息提取及分析应用费用支出

8)2110399其他污染防治支出:2020年预算数为25万元,主要用于土壤污染专项工作支出。

92111101生态环境监测与信息2020年预算数为581.25万元,主要用于主要用于市环境监测中心站在职人员基本工资、津补贴等人员经费支出办公费、会议费、培训费、水费、电费等公用经费支出城市黑臭水体环境监测费激光雷达走航车运行费等专项支出。

4.住房保障支出221(类)103.87 

1)2210201住房公积金:2020年预算数为103.87万元,主要用于为职工住房缴纳公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市生态环境局2020年一般公共预算基本支出1495.07万元,其中:

人员经费1271.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费223.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市生态环境局2020年“三公”经费财政拨款预算数63万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费57万元。

(一)因公出国(境)经费0万元,与2018年预算持平

(二)公务接待费较2019年预算下降4.15%主要原因是压缩了公务接待费支出。

2020年公务接待费计划用于公务接待费计划用于上级领导、省内外兄弟单位来学习、考察、调研及各县(市、区)环保局工作人员来单位办事开支接待费用

三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长15.62%。主要原因是新增一辆激光雷达走航车,车辆运行维护费增加。

2020年未安排公务用车购置计划,安排公务用车运行维护费57万元,用于14台车辆(其中,一般公务用车1辆,特种专业技术用车13辆)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出及环保业务工作租赁车辆的相关支出。主要保障环保行政执法、环境应急处置、主要污染物总量减排核查、环境监察、环境监测、核与辐射监测、污染防治督察、生态保护督察、危废医废处置督察、环保宣传教育等工作开展。 

八、政府性基金预算支出情况说明

德阳市生态环境局2020年使用政府性基金预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市生态环境局2020年使用国有资本经营预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,德阳市生态环境局机关运行经费支出102.6万元,比2019年预算减少7.2万元,减少6.56%

(二)政府采购情况

2020年,德阳市生态环境局安排政府采购预算97.3万元,主要用于长江入河排污口无人机航测成果信息提取及分析应用费用85.8万元,购买车辆保险6.7万元,购置办公电脑4.8万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,德阳市生态环境局共有车辆14辆,其中:一般公务用车1辆、特种专业技术用车13辆;单价200万元以上大型设备1套。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年德阳市生态环境局50万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况;并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归品管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保障缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费等。

9.卫生健康(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费等。

10.卫生健康(类)医疗保障(款)其他卫生健康支出(项):指反映除上述项目以外其他用于医疗保险方面的支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未能单独设置项级科目的其他项目支出

14.节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指上述项目以外用于环境保护管理事务方面的支出。

15.节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):指除上述项目以外用于环境监测与监察方面的支出。

16.节能环保(类)污染防治(款)大气(项):指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

17.节能环保(类)污染防治(款)水体(项):指政府在排水、污水处理、水污染防治等方面的支出。

18.节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

19.节能环保(类)污染防治(款)生态环保支出(项): 指用于生态功能保护区、示范生态区、生态省(市、县)管理科及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:德阳市生态环境局2020年预算信息公开表.xls


 

 

 

 

 

 

 


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